首先介绍一下自己，我是一名律师，这几年里，有很多人来咨询网贷和信用卡的问题，年轻人，中年人，老人，父母陪同的孩子，几乎涵盖了所有的年龄段，而且我这是个八线小城市，放假三四千的那种，不敢想象大城市的现象！他们中间有的是做生意赔了，有的是给家里人治病（唉……），有的是买奢侈品，更有甚者是给主播刷礼物[呆]。目前据我跟踪回访的数据来看，除了家长替换+监控，没有一个上岸的！！他们仍然在不断的拆东墙补西墙，累积欠款的数额越来越高！
体系内部审核施计划这之后，审核员考试题库不惧未来，敢打敢拼，在市场上赢得了一次又一次的掌声。https://ccaaiso.cn/
（GBT19001-2022、GBT24001-2022、GBT28001-2022）
1、审核目的：
）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GBT19001-2022、GBT24001-2022、GBT28001-2022和体系文件的要求；
）体系是否得到有效施和保持；
）为采取纠正措施提供依据。
2、审核范围
设计、开发、生产和服务，以及办公、生产、仓库、检测、销售等场所的管理活动。
3、审核依据
）GBT19001-2022、GBT24001-2022、GBT28001-2022
）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件；
）标准等法律法规。
4、审核组成员
组长：(A)办公室-
成员：(B)技术部-
（C）财务部-（D）品质部-
（E）销售部-
(F)生产部-(G)物资部-
5、审核日程安排见下表:
审核时间
审核员
过程
过程所有人
地点
首天
08:00-
08:30
ABCDEFG
见面会
和部门负责人
会议室
8:30—12:00
A
组织环境，作用和承诺，以顾客为关注焦点，方针，组织的岗位职责和权限，应对风险和机遇的措施，目标及其现的策划，变更的策划，资源提供，内部审核，管理评审，持续改进；
涉及标准要求：
Q:456719293101103E：456719293101103
O：414243344144345546认证、徽标及标志的使用
总经理管代
会议室
13:30—17:30
A
基础设施、过程运行环境、环境因素及危险源辩识；涉及标准要求：
Q:713714
E:612O:431
生产部
生产部办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
BD
岗位、职责和权限，目标及其现的策划，生产和服务提供，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：
Q:536285101
E:53626148174
O:443446443451
生产部
生产部办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
FG
岗位、职责和权限，目标及其现的策划，监视和测量资源，产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析与评价,纠正措施，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：
Q:53627158687913102103
E:5362916126148174
O:431446443
品质部
品控部办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
CE
组织的岗位、职责和权限，目标及其现的策划，形成文件的信息的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价；涉及标准要求：
Q:536275716727374913102
E:536261261475372737481102
O:444445454442451431446443
453
办公室
办公室
第二天
8:00—12:00
13:30—16:30
CG
岗位、职责和权限、目标及其现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商；
涉及标准要求：
Q:536282853855912913
E:53626126148174
O:431446443
销售部
经营部办公室
8:00—12:00
13:30—16:30
EF
岗位、职责和权限，目标及其现的策划，技术文件的控制，产品设计与开发，运行策划与控制，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；
涉及标准要求：
Q:536275383851101
E:53626126148174
O:431446443
技术部
研发部办公室
8:00—12:00
13:30—16:30
BD
岗位、职责和权限，目标及其现的策划，外部提供过程、产品和服务的控制，采购不合格输出的控制，产品防护，主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；
涉及标准要求：
Q:53628487854
E:53626126148174
O:431443446
物资部
物资部办公室
8:00—12:00
13:30—16:30
A
岗位、职责和权限，目标及其现的策划，环境和职业健康安全文件化信息，防护；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，应急准备和响应，合规性义务,合规性评价，事件调查,沟通，监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施
Q:5362753854
E:536275612614818261391274911102
O:44444545444243245243144
6447433451443453
财务部
安保部办公室
16:30—17:00
ABCDEFG
审核组内部沟通
会议室
17:00-17:30
ABCDEFG
末次会议
和部门负责人
会议室
编制：批准： |
发表于 2022-11-30 21:48:37
